Justificará mediante este sistema aquellas subvenciones concedidas por la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familia, Política Social y Transparencia o del IMAS que en su resolución de concesión le indique que utilice este sistema. Lo podrá realizar del siguiente modo:

            Podrá entregarlo a través de SEDE ELECTRONICA de la CARM, lo encontrará en el procedimiento correspondiente, en el apartado Justificaciones

o bien directamente a este link:

https://sede.carm.es/jAD/IMAS/cache/FJUSTIFICACION.xhtml

            Deberá especificar los justificantes/anexos que anexa electrónicamente, la naturaleza del gasto y/o su importe de tratarse de un justificante económico. En el caso de justificaciones documentales, no sujetas a importes, elegirá los diversos anexos que le detalle la petición de justificación del tipo de Subvención concreta. Puede entregar todos los justificantes/anexos de una vez, o en varias ocasiones, pero para ello tendrá que presentar el formulario electrónico de justificación cumplimentado cada vez que aporte documentos. El sistema le solicitará que adjunte los documentos justificante/anexos electrónicamente, para ello debe tenerlos escaneados.

Usted habrá recibido en su DEHu una resolución, oficio o documento en ella le indicará un expediente de justificación, que junto con el NIF/CIF de su entidad será la referencia que tendrá que introducir para adjuntar la documentación.

El formulario le mostrará el NIE/CIF (1) de la entidad jurídica interesada beneficiario de la Subvención, y le solicitará el el tipo de expediente, año de expediente y número del expediente de justificación (2) que se le indica en la comunicación recibida.

Una vez introducida, de corresponderse el NIE/CIF de la entidad, con el código de expediente, le mostrará el código del procedimiento al que pertenece ese expediente y el departamento gestor (3). Pulsaremos CONTINUAR (4) para seguir al bloque de entrega de justificantes. De no corresponder el NIE/CIF de la entidad con el expediente indicado, nos lo indicará en cuadro mensaje de texto azul en nuestro margen superior derecho, y como es lógico no podremos continuar hasta que ambos valores correspondan.

A continuación el formulario le mostrará una sección para que usted le indique los diversos justificantes que va a presentar, para ello pulsará el botón NUEVA FILA(11),

Al pulsar nuevo le desplegará una línea donde usted tendrá que indicar que tipo de justificante presentará. Para ello al pulsar sobre este campo se desplegará los diversos documentos que se permiten como justificación de la subvención recibida (5), como por ejemplo Factura, Justificante, Recibo según permita el procedimiento. En Naturaleza del documento (6) usted indicara de que se trata el justificante presentado (alimentación, libros, ropa, etc..) según la naturaleza del gasto que permita la convocatoria de la subvención. Indicará el importe que justifica (7), en el caso de que se trate de un justificante económico. Los documentos que usted indique en este bloque serán los que posteriormente les solicitará el presentador antes de finalizar y firmar.

Pulsaremos el botón GUARDAR (8) para dejar grabada esta línea. De haberla grabado y deseamos eliminarla nos pondremos encima de ella y pulsaremos DESHACER (9). Con la tecla BORRAR (10) borraremos todo lo introducido. Finalmente nos mostrará las documentos que llevamos incorporados como justificación, pudiendo añadir nuevos documentos con el botón de NUEVA FILA (11), o eliminando aquellos incorrectos.

Finalmente pulsaremos el botón PRESENTAR (12) para continuar al siguiente bloque de presentador estándar en todos los formularios electrónicos. RECUERDE que es aquí donde les solicitará uno a uno los documentos que usted ha indicado previamente que adjuntará.