IMAS "Online"

Con el fin de hacer más sencillo el proceso de ALTAS y BAJAS para el acceso a la información contenida en la Historia Única Social (VISI) o a la Historia Única Sanitaria (AGORA+), hemos desarrollado una utilidad que permitirá desde la alta de personal asignado al contrato, según su categoría laboral, y si el centro residencial tiene suscrito el convenio de intercambio de datos, solicitar el acceso o la baja de ese profesional a las respectivas historias únicas. Para ello no situaremos en el menú en el mismo punto que empleamos para incluir o dar de baja a los profesionales de nuestro contrato.

Al entrar en este formulario además de disponer de las funcionalidades habituales para introducir altas y bajas del personal de centro, encontraremos que al recorrer los distintos profesionales registrados, según su categoría profesional y dependiendo de que tenga o no, los accesos a las historias únicas, nos mostrará un botón para solicitar su alta o baja.

UNO. Categoría laboral, dependiendo de esta nos mostrará los botones de alta y baja de la historia social, siempre y cuando estos accesos estén permitidos para esa categoría profesional.

DOS. nos ilumina de color azul para indicarnos sobre que persona estamos posicionados.

TRES. se nos ilumina un botón rojo con el texto SOLICITA BAJA VISI, esto se debe a que este profesional ya tiene acceso a VISI, por lo que la única acción posible en VISI es su baja.

CUATRO. se nos ilumina un botón verde con el texto SOLICITAR ALTA AGORA, esto se debe a que este profesional cumple con la categoría requerida para acceder a AGORA y ofrece la posibilidad de solicitarla.

Tanto la ALTA como BAJA, seguirán el procedimiento definido para la solicitud de accesos a nuestros sistema que puedes repasar en este enlace.

Para intentar dejar más claras estas posibilidades os adjuntamos el siguiente video:

En determinados entidades tienen sus propios sistemas informáticos de control de sus servicios, y a menudo se encuentran en la obligación de registrar en ambos sistemas la misma información (en su sistema y en ICC-SANSONET).

Para evitar esta duplicidad de trabajo, tenemos la posibilidad de extraer un fichero Excel con todas los ingresos efectivos y refímenes introducidos en el sistema informático propio para importarlas a ICC-SANSONET y no repetir este trabajo.

PASO 1. Fichero Excel con extensión CSV.

Para ello debemos tener preparado un fichero Excel con la extensión .CSV (delimitado por comas) que podemos obtener de un Excel cualquier «Guardándolo como CSV (delimitado por comas).

Este Excel, puede tener las columnas y orden de las columnas que se quieran pero debe cumplir los siguientes requisitos:

a) una columna con el DNI/NIF del interesado,

b) una columna con la fecha del ingreso efectivo en formato DD/MM/AAAA,

c) una columna con el código del régimen a aplicar. De no llevar la columna o esta esta vacía, no es obligatorio que exista, pero en dicho caso el sistema podrá como régimen el que tengo por defecto configurado el contrato.

PASO 2. Importar el fichero CSV.

Para la importación de estos fichero de incidencias, accederemos desde el menú a las opciones de «Operaciones Diarias», y dentro las opciones de Usuarios del Centro (Gestión Administrativa).

Accederemos al formulario de usuarios del centro , donde en la parte superior derecha encontraremos un botón de «Ingreso Efectivo Fichero», este botón nos aparecerá según el permiso que tengamos.

Al pulsar el botón de ficheros navegaremos por las carpetas de nuestro sistema para localizar a nuestro fichero Excel, seleccionando el fichero que hemos preparado en formato .CSV.

Una vez seleccionado el fichero, a través de los botones de DNI, FECHA INGRESO y RÉGIMEN seleccionaremos del fichero escogido el nombre de las columnas del fichero que contienen la información indicada. La columna de Régimen no es obligatoria de no estar o encontrarse vacía aplicará el régimen que tengamos definido por defecto en el contrato.

PASO 3. Procesar Fichero.

Una vez seleccionado el fichero .CSV, y emparejadas las columnas con los datos a importar, pulsaremos el botón «Procesar Fichero» botón A.

Al procesar el fichero .CSV, se realizan las diversas comprobaciones por líneas importadas y el resultado se expresa en los Log del proceso (B), donde nos indicará las diversas incidencias y respuestas del sistema.

Finalmente mediante un botón de excel obtendremos un fichero donde tendremos el resultado del procesamiento de las diversas filas que componen el fichero.

Video Explicativo.