A través de este procedimiento resolveremos cada Convocatoria de Oferta de Concierto de Plazas públicas expedientes CVPI y cada una de las solicitudes ofertas presentadas, expedientes OPPM y OPPD. Desde este mismo proceso se generará las correspondientes A+ de ampliación de importes de las autorizaciones plurianuales de cada concierto. Recordemos que la fase D+ se hará a través de expedientes VSOC de variaciones en el concierto social. Para saber más pincha aquí.
Expedientes CPVI/CPVC Convocatorias de Oferta de Concierto Social
Estos expedientes recoger la resolución de la Convocatoria de la Oferta de Plazas y servicios de Concierto Social, procedimiento 3053. En él se recoge la gestión y resumen de la resolución individual de cada solicitud de oferta individualizada de cada entidad, para uno o varios servicios a la vez.
Tendremos dos variedades:
– CPVI Convocatorias de Concierto Social en el Imas y – CPVC Convocatoria de Concierto Social en la Consejería.
A su vez, estas gestionan diversos expedientes individuales de las solicitudes de las entidades de ofrecimiento del plazas o servicios:
– OPPM, Solicitudes de Oferta Pública de Personas Mayores, – OPPD Solicitudes de Oferta Pública de Personas con Discapacidad, – OPMN Solicitudes de Oferta Pública de Servicios de Menores y – OPSF Solicitudes de Oferta Pública de Servicios de Familia.
Paso 01. Estado 0002. Creación expediente CVPI o CVPC de apertura de la Convocatoria.
Paso 02. Estado 0002. Presentación de solicitudes de oferta pública por la entidades participantes. Este estado permanecerá hasta que finalice el plazo de presentación de ofertas.
Paso 03. Estado 0002. Acabado el plazo de presentación de solicitudes, las subdirecciones revisaran todas las solicitudes presentadas resolviendo el procedimiento y los pasos en cada OPPM, OPPD, OPMN o OPSF.
Paso 04. Estado 7112. Recalculo. Una vez resueltos todos los expedientes de solicitud OPPM, OPPD, OPMN o OPSF, cada subdirección transportará los datos a el CVPI, o CVPC correspondiente a través del botón TRAER PLAZAS (1). Con el botón RECALCULO (2), el sistema transportará los precios actualizados existentes en cada CSOC, así como realizará las operaciones correspondientes de COPAGO, e IVA según corresponda, obteniendo totales por los diversos Servicios ofertados. Se comprobaran estos cálculos asegurándonos que estos importes no superan los importes reservados a través de sus correspondientes A.
Paso 05. Estado 7112. Informe técnico previo. Cada subdirección a través de CARMEN (3) escogerá la plantilla oportuna y la completará para elaborar su informe técnico previo. Este informe será enviado la firmas de los correspondientes Jefes de Servicio con el visto bueno de la Subdirección.
Paso 06. Estado 4926. Informe propuesta de las subdirecciones para la realización del correspondiente documento de A+ de aumento de importes de autorización plurianuales, que serán firmados por la correspondiente subdirección.
Paso 07. Estado 4955. Informe propuesta de Contratación para la realización del correspondiente documento de A+ de aumento de importes de autorización plurianuales, que serán firmados por la Jefatura de Sección de Contratación.
Paso 08. Estado 5026. Resolución para la realización del correspondiente documento de A+ de aumento de importes de autorización plurianuales, que serán firmados por los/as Director/as Generales de ser de importe menor de 30.000 euros, de ser mayor firmara el/la Director/a Gerente.
Paso 09. Estado 8203. Se envía una mensaje a Gestión Económica y Contabilidad adjuntando la Resolución, con la finalidad de que se realice el correspondiente barrado del A general de resolución de la oferta, para realizar los correspondientes A+ plurianuales de cada concierto concreto .
Paso 10. Estado 8200. Generación de los documentos contables A+ plurianuales de cada concierto.
Paso 11. Estado 7243. Creación de los correspondientes expedientes VSOC por incremento de plazas por concierto para realizar la fase D+.
Cada Concierto Social pertenece a un tipo de servicio prestado por una entidad fiscal distinta. Por lo que se podría dar el caso, que una misma entidad fiscal tenga un solo concierto social para la prestación de un servicio, aunque este fuese realizado por la entidad en diversos centros de su titularidad. Así pues, un habrá un expediente CSOC por cada entidad fiscal con un determinado servicio, y no un determinado centro.
Luego un expediente CSOC puede estar asociado a un único centro, o por consiguiente corresponder a varios centros de la misma entidad que prestan el mismo servicio.
Servicios Concertables:
Tipo de Servicio
Descripción del Servicio
ACFA
Servicio de Acogimiento Familiar de Menores
ADIS
Centros de Atención a Personas con Discapacidad
AINM
Albergues Inmigrantes
AMUJ
Residencias de Acogimiento de Mujeres
ATI
Atención a la Infancia
CDDA
Centro de día para personas con TEA
CDDF
Centro de día para personas con discapacidad física
CDDI
Centro de día para personas con discapacidad intelectual
CDDM
Centro de día para personas con TMG
CDIAT
Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana
CDM
Centro de Día Personas Mayores
CDMA
Centro de Día Pesonas Mayores Alzheimer
CEPAP
Centro de Experimentación para el Aprendizaje Permanente
CSEXS
Centro y Servicios de personas con riesgo de Exclusión
ECO
Serv. Espzdos Comarcales Apoyo Menores y Familia
MEDF
Mediación Familiar
MJMA
Serv. Seguimiento Medidas Judiciales en Medio Abierto
MJMN
Reserva plazas Medias Judiciales sin seguridad
MJMS
Reserva plazas Medidas Judiciales con seguridad
MLME
Media y Larga estancia Menores Tutelados
MMJ
Menores en Medidas Judiciales
PAI
Puntos de Atención a la Infancia
PAML
Primera acogida Media y Larga estancia 0-6 años
PENF
Punto de Encuentro Familiar
PMDI
Plazas para Menores con Discapacidad
PMEM
Servicio de Primera Acogida a Menores Emerg. Social
PMPC
Plazas para Menores problemas de conducta Tutelados
RAHUM
Recursos de Atención Humanitaria para personas Inmigrantes
RDAU
Residencia para personas con TEA
RDEM
Residencia para personas con TMG
RDF
Residencia para personas con discapacidad física
RDI
Residencia para personas con discapacidad intelectual
REVIH
Residencia para afectados por SIDA
RFAM
Respiro Familiar
RFMS
Respiro Familiar equivalente a SAD
RPIINT
Recursos de Portección Internacional para personas Inmigrantes
RPM
Residencia Personas Mayores
RPMG
Residencia Personas Mayores Psicogeriatricas
RPP
Protección de Menores
SAD
Servicio de Ayuda a Domicilio
SAFA
Serv. Atención Espec. a Menores en riesgo y Familia
SAFT
Servicio Acogimiento Familiar Temporal y de Urgencia
SAMT
Servicio Acogimiento Familiar Menores Tutelados
SAP
Servicio de Asistencia Personal
SCD
Servicio de Comidas a Domicilio
SCME
Servicio Colaboraciones Menor
SDIV
Servicio a la Diversidad de Género
SEPADF
SEPAP Personas con Discapacidad Física
SEPADI
SEPAP para personas con discapacidad intelectual
SEPAED
SEPAP Etapa Educativa
SEPAP
Servicio para la Promoción de Autonomía Personal
SEPAPM
SEPAP Personas Mayores
SEPAPVI
SEPAP Vivienda de Estancia Temporal
SEPATG
SEPAP para personas con TEA
SEPATM
SEPAP para personas con TMG
SPVI
Serv. de Preparación para la vida independiente
SSAF
Servicio Intervención y Supervisión Acogimiento Familiar
TLA
Teleasistencia
VCPM
Vivienda Colectiva de Personas Mayores
VIEXS
Viviendas para personas con riesgo de Exclusión
VINM
Viviendas Inmigrantes
VOL
Voluntariado
VTDI
Vivienda Tutelada Personas con Discapacidad Intelectual
VTEM
Vivienda tutelada para personas con TMG
VTF
Vivienda Tutelada Personas con Discapacidad Física
Expedientes VSOC (Variaciones)
Este expediente de Concierto Social o Convenio, puede ir sufriendo variaciones a lo largo de su validez (4 o 5 años), variaciones de incremento de plazas concertadas, incremento de precios por la subidas de precios con arreglo al IPC, variación en la tipología de sus plazas para prestar el mismo servicio, o variaciones en los precios por las intensidades de sus residentes. Cada una de estas variaciones genera un expediente VSOC de Variación en el Concierto Social y su repercusión plurianual hasta su duración.
Así pues encontraremos diversos tipos de VSOC dependiendo de la variación de que se trate.
Esta Variación determinará el caminó que seguirá este expediente, los documentos que elaborará y la fase contable que realizará, a su vez este expediente VSOC puede venir derivado de otros expedientes de gestión de conciertos como es el caso del procedimiento 3053 Oferta de Plazas Públicas en Conciertos Social del IMAS, o del 3625 Oferta de Plazas y Servicios Públicos de Concierto Social de la Consejería. Expediente CVPI y sus hijos OPPM, OPPD, OPMN, OPFM.
Tipo de Variación
Fase Contable
Procedencia
Observaciones
Incremento de Plazas Oferta
D+
CVPI, OPPM, OPPD
Fase segunda en la resolución de concesión y ampliación de plazas de Concierto Social
Incremento de precios (Atrasos)
ADOK
ATRL
Gestión de atrasos por el incremento de precios gestionada desde ICC-SANSONET
Incremento de precios
AD
Incremento de precios sin pago de atrasos
Variaciones de Plazas
sin repercusiones económicas
VSOC (Incremento de plazas oferta pública)
Fase A+. Expedientes CVPI, OPPM y OPPD.
Tal y como explicábamos anteriormente este proceso se realiza en dos gestiones distintas de expedientes, por un lado la gestión del Concierto Social fase contable A+ (aumento de las cantidades autorizadas plurianuales a consecuencia del incremento de plazas) cuya gestión se realiza en la resolución y en el proceso de los expedientes CVPI, OPPM y OPPD del procedimiento 3053 y 3625.
Este proceso concluye creado los expedientes VSOC necesarios para realizar la Fase D+ plurianual de la reserva de crédito de cada Concierto Social CSOC. Para saber más sobre este proceso pinche aquí.
Fase D+.
Centrándonos en esta segunda fase concreta, el recorrido de nuestro expediente es del siguiente:
Paso 01. Estado 0002. Expediente creado pendiente de su revisión. En este paso comprobaremos que la creación del VSOC derivado de cada OPPM, OPPD se corresponde con la resolución del Concierto.
Paso 02. Estado 4910. El sistema emitirá un Informe Propuesta de documento D+ de las Subdirecciones que firmará la subdirección correspondiente.
Paso 03. Estado 4727. El sistema emitirá un Informe Jurídico previo a la proposición de contabilización del documento D+ de Contratación que firmará la jurídica correspondiente con el visto bueno de la Jefatura de Servicio Jurídico. Existen dos modalidades, los nuevos conciertos con nuevas entidades, o la ampliación de plazas sobre concierto ya existente con la entidad.
Paso 04. Estado 8505. El sistema emitirá un Informe de proposición de contabilización del documento D+ de Contratación que firmará la Jefatura de Sección de Contratación. Existen cuatro modalidades, los nuevos conciertos con nuevas entidades mayores y menores de 30.000 euros, o la ampliación de plazas sobre concierto ya existente con la entidad mayores o menores de 30.000 euros.
Paso 05. Estado 4964. El sistema generará los documentos D+ previos a la fiscalización enviado un correo electrónico con el informe de contratacion al departamento de Gestión Económica para la supervisión de dichos documentos. Una vez verificados y creados los diversos documentos contables, el departamento de gestión económica le da traslado a la intervención para su correspondiente revisión e informe de fiscalización.
Paso 06. Estado 4964. La intervención revisa el expediente para su intervención para emitir su correspondiente informe. Comprueba la existencia y la validez de los siguientes documentos:
– Solicitud de oferta de plazas de la entidad. – Certificado de acreditaciones para comprobar que no se adjudican más plazas que las autorizadas para ese servicio. – El informe propuesta de la Subdirección. – El informe jurídico. – El informe proposición de contratación, – y la correcta creación de los documentos contables D+.
Paso 07. Estado 4965. Indica el estado del expediente con el informe favorable de intervención, donde se encuentra adjuntado el informe correspondiente de fiscalización.
Paso 08. Estado 5828. Emite la correspondiente resolución, existiendo 4 modalidades, la modalidad de nuevo concierto o de ampliación del existente, combinado con importes menores de 30.000 que firmará la correspondiente Director/a General o mayores de 30.000 que firmará el/la Director/a Gerente del IMAS.
Paso 09. Estado 8201. El sistema emite un correo electrónico adjuntando la Resolución firmada para que el departamento de Contabilización, contabilice finalmente el documento D+.
Paso 10. Estado 5200. Una vez contabilizado el sistema determinará si se trata de un nuevo contrato o por el contrario una ampliación, de ser una ampliación el sistema elaborará un documento tipo para todos los servicios, de ser un nuevo concierto el sistema dependiendo del tipo de servicio elaborará un contrato-concierto con las clausulas del concierto social para ser enviado a la firma de la Gerencia del Imas y del Representante Legal de la entidad..
Paso 11. Estado 9900. Al avanzar a este paso, el expediente quedará concluido no antes de realizar la correspondiente actualización de los importes autorizados y disponibles plurianualmente sobre el expediente inicial CSOC con el que encuentra relacionado, dejando una nueva versión actualizada de importes, precios y plazas.
VSOC (Actualización de importes por incremento de precio)
Derivado de una gestión de atrasos
Fase ADOK ejercicio actual. Expedientes ATRL.
Tal y como explicábamos anteriormente este proceso se realiza en dos gestiones distintas de expedientes, por un lado la gestión del Concierto Social fase contable ADOK (pago de los atrasos debidos a la actualización de un incremento de precios con efectos retroactivos) cuya gestión se realiza en la resolución y en el proceso de los expedientes ATRL del procedimiento 2743 a través del aplicativo ICC-SANSONET.
Este proceso concluye creado los expedientes VSOC necesarios para realizar la Fase A+ y D+ plurianual de la reserva de crédito de cada Concierto Social CSOC. Para saber más sobre este proceso pinche aquí.
El pasado día Miércoles, 28 de agosto de 2024 se publicó en el Borm el «Acuerdo de coordinación entre las Consejerías de Política Social, Familias e Igualdad, la Consejería de Salud, la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, el Servicio Murciano de Salud (SMS) y el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) para el establecimiento de un entorno cerrado de comunicación que posibilite la interoperabilidad y el intercambio de datos de la historia clínica e información social».
La Comisión Sociosanitaria es la encargada de ir expandiendo y desarrollando este proyecto «GALENO» entre todas las entidades Residenciales. Para saber más sobre la Comisión Sociosanitaria pulsa aquí.
Requisitos que hay que cumplir.
En el caso que sea un profesional que realiza su trabajo en un Centro de Atención Residencial para Personas Mayores o Personas con Discapacidad podrá solicitar el acceso a la Historia Única Sanitaria del SMS (Agora+) y/o a la Historia Única Social (VISI) de los usuarios residentes de su centro, siempre que cumpla los siguiente requisitos:
1. Ser un centro CONCERTADO destinado a la Atención Residencial para Personas Mayores y/o Personas con Discapacidad.
2. Que la Entidad Concertada se haya suscrito al Convenio de Intercambio de datos en entorno cerrado de comunicaciones.
3. Que el profesional que solicite el acceso tenga la categoría laboral y profesional requerida.
4. Que este profesional se encuentre de alta entre los profesionales que prestan el servicio en el centro de residentes solicitado. Para incluirlo en los profesionales que prestan el servicio pulse aquí.
5. Que el profesional firme el acuerdo exclusivo de confidencialidad y de tener conocimiento de sus obligaciones en materia de seguridad y protección de datos.
6. que la entidad lleve actualizado sus datos contables, de contacto, de residentes y de profesionales en ICC-SANSONET. ¿Qué debo llevar al día?
Categorías exigidas.
Según el perfil profesional se podrá acceder a una plataforma u otra, o ambas con diversos perfiles y posibilidades:
VISI – (Vista de Información Social Integrada) . Historia Única Social Regional.
– Trabajador Social.
AGORA+ – Historia Única Sanitaria Regional.
– Trabajador Social.
– Médico.
-Enfermero.
Según el perfil profesional se podrá acceder a una plataforma u otra, o ambas con diversos perfiles y posibilidades.
1. Solicitud del acceso mediante dni o certificado electrónico en el formulario electrónico 3090, con el certificado de representante legal de la entidad que ha suscrito el convenio.
2. Solicitud desde ICC-SANSONET desde los formularios creados a tal efecto, dentro la gestión del profesionales asignados al contrato, donde dependiendo de la categoría del profesional dado de alta, se podrá solicitar el acceso a la Historia Única Social (VISI) y Sanitaria (AGORA). Mas información en el siguiente enlace.
3. En el caso de que no tenga firmada la confidencialidad, el departamento gestor, Informática, le enviará un documento solicitando que firme la confidencialidad con su certificado y DNI electrónico en un formulario electrónico realizado a tal fin. Mas información en el siguiente enlace.
4. El departamento gestor comprobará que tenga la categoría laborar requerida para el acceso a esta plataforma, que se encuentre de alta laboral y que esté entre el personal del departamento solicitante.
5. De cumplir con los requisitos, y la alta solicitada corresponda a una plataforma del SMS (Agora+) el departamento gestor enviará modelo sellado electrónicamente de alta en la plataforma al Servicio Murciano de Salud.
6. De no cumplir con los requisitos, o no firmar la confidencialidad en 10 días, el departamento gestor le comunicará su denegación de acceso.
Para ver con mayor detalle el procedimiento pulsa aquí..
Comunicado sobre recomendaciones en centros residenciales y centros de día de personas mayores y personas con discapacidad
Debido al aumento de la incidencia de las infecciones respiratorias agudas, y siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, es necesario adoptar medidas para proteger a las personas más vulnerables, entre las que se encuentran las personas mayores y las personas con patologías crónicas o graves. Por ello, se comunica a los centros residenciales y centros de día de personas mayores y personas con discapacidad, ya sean públicos, concertados o privados, que se recomienda implementar las siguientes actuaciones:
– Reforzar la implementación de los procedimientos internos de prevención y control de infecciones, especialmente en los espacios de reuniones comunes y espacios cerrados.
– Uso de la mascarilla de manera continuada en los trabajadores que presenten patología respiratoria. La dirección de los centros podrá evaluar el riesgo y determinar pasar esta recomendación a medida obligatoria si así se precisa.
– Recomendar a las personas con riesgo de desarrollar complicaciones graves (grupos de mayor edad o con enfermedades subyacentes) la utilización de mascarillas en sus interacciones sociales cuando no pueda garantizarse el distanciamiento físico.
– En centros residenciales, hacer una revisión de la política de visitas, limitándolas hasta donde sea posible, siempre teniendo en cuenta las necesidades afectivas de las personas residentes.
Ya es posible tener varios posibles textos prefijados para la petición de documentos al interesado en PETIDOC.
Con anterioridad se podía prefijar un texto determinado asociado a un tipo de documento de un tipo de procedimiento, de manera que cuando seleccionábamos un documento concreto para solicitarle al interesado, nos salía un único texto prefijado que podíamos modificar.
Ahora es posible prefijar varios posibles textos asociados a un mismo tipo de documento de un procedimiento, de manera que cuando indicamos el documento a solicitar, por defecto nos mostrará el primer texto definido para ese tipo de documento, permitiéndonos reformarlo. De querer seleccionar uno de los posibles pulsaremos el botón de inferior derecha que nos mostrará todas las posibilidades.
Hemos añadido las posibilidades de búsquedas por número de expediente (1), búsqueda por pasaporte (2) y por el código de identificación de paciente del SMS (Tarjeta sanitaria)(3).
Hemos aprovechado para cambiar la imagen del formulario disponiendo de un botón de BUSQUEDA DE USUARIOS que realiza el filtro de personas según los criterios establecidos para la búsqueda (1,2,3,..)
Una vez nos muestre los usuarios que cumplen el criterio establecido, nos posicionaremos sobre uno de ellos o sobre el existente y pulsaremos el botón de CONSULTAR VISI para ejecutar la búsqueda.
Con anterioridad, cuando desde ROSA elegíamos enviar el documento por correo el sistema nos mostraba los textos de Asunto y Cuerpo fijos con un texto que no podíamos modificar. Sólo nos permitía escribir el texto que quisiéramos poner en el apartado de Aclaraciones
Ahora disponemos de un Check (1) que al marcarlo con el ratón nos deja vacíos las casillas de asunto (2), y cuerpo (3) para que pongamos el texto que queramos además de la de aclaraciones.
De esta manera podremos personalizar nuestros correos.
PREPARACION DE FICHEROS PARA SUBIR AUTOMATIZADAMENTE A LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL, FAMILIAS E IGUAL, Y SISTEMAS INFORMÁTICOS DEL IMAS. PLATAFORMA ROSA.
Puede surgir la necesidad de tener que incorporar masivamente ficheros PDF de documentos obtenidos en otras plataformas informáticas no integradas en ROSA (Registro Obligado del Sistema de Archivos), bien porque su procedencia es de otros sistemas informáticos propios de la CARM, o porque pertenecen a gestiones externas realizadas con otras plataformas informáticas propias de las Entidades Jurídicas que prestan un servicio.
Para poder incorporar estos PDF a nuestros sistemas de modo masivo es necesario pactar con anterioridad, de qué tipo de documentos se tratan y que metadatos aportaran.
COMPRIMIDOS (que contienen los documentos a enviar)
Modo. Se entregaran en un comprimido con contraseña encriptado (.7zip, .Rar, .Zip, etc..) un fichero que contengan todos los pdf en razón de:
Que todos los documentos que contiene el comprimido sean el mismo tipo de documento (ingreso efectivos, documentos de incidencias, bajas, renuncias, informes, etc..)
Que todos los documentos que contiene el comprimido, tengan los mismos metadatos, tipo de firma electrónico (sello o firma), procedencia, emisión, etc..
Clasificación de archivos: Está clasificación de los diversos comprimidos necesarios serán pactado entre los gestores responsables de esa área y la entidad que enviará estos documentos para su incorporación en nuestro archivo electrónico.
Nombre del comprimido. El nombre de este comprimido responderá a la siguiente sintaxis:
1. Código de Centro que realiza el envío, 4 dígitos numéricos rellenos con 0 por delante, que corresponde al código de su centro. Supongamos para este ejemplo, que se trata del contrato de Teleasistencia, cuyo código de centro es 3000.
2. Un slaps de separación “_”, por lo que continuando con el ejemplo anterior: “3000_”
3. Fecha del envío expresada en formato ingles AAAAMMDD (4 dígitos para el año, 2 dígitos rellenos con 0 para el mes, y dos dígitos rellenos con 0 para el día. Continuando con nuestro ejemplo: 20251129 (29 de Noviembre de 2025) sería pues “3000_20251129”.
4. Un slaps de separación “_”, siguiendo con nuestro ejemplo: “3000_20251129_”
5. Código de tipo de documento. Código de 4 dígitos numérico, relleno con 0 por delante, que indica el tipo de documento y que ha sido facilitado por los gestores. Como ejemplo, la dirigencia de ingreso sería el código 0206, por lo que siguiendo nuestro ejemplo quedaría: “3000_20251129_0206”
6. Un slaps de separación: “_”, siguiendo con nuestro ejemplo: “3000_20251129_0206_”
7. Metadatos. Dos dígitos para la variación por metadatos, comenzado siempre por 01 y acabando la variación en 99. Es decir que si tuviésemos partes de Diligencia de Envío, unas firmadas electrónicamente y otras manuscritamente, aplicaríamos el 01 para la firmadas electrónicamente, y el 02 para las firmadas manuscritamente. En este ejemplo todas serían manuscritamente escaneadas, por lo que el resultado final del nombre de nuestro fichero comprimido sería:
3000_20251129_0206_02. (7zip, rar, zip)
DOCUMENTOS a integrar en el comprimido para importar a nuestros sistemas de archivo electrónico ROSA.
Modo. Se entregaran un documento .PDF por documento, un PDF no puede contener diversos documentos de la misma persona o de distintas personas. Puede ocupar varías páginas siempre que estas se traten del mismo documento y de la misma persona.
Nombre del DOCUMENTO a importar: El nombre de este archivo responderá a la siguiente sintaxis:
1. Tipo de Expediente. Tipo de Expediente facilitado por los gestores que corresponde a ese interesado en ese centro. Para seguir con nuestro ejemplo inicial, contrato de Teleasistencia, su tipo de expediente es “ICU”, por lo que nuestro ejemplo comenzaría por “ICU”
2. Un slaps de separación “_”, por lo que continuando con el ejemplo anterior: “ICU_”
3. Año del expediente (4 dígitos para el año), para este caso el año de los expedientes de Teleasistencia es 0000. Continuando con nuestro ejemplo: “ICU_0000”.
4. Un slaps de separación “_”, siguiendo con nuestro ejemplo: “ICU_0000_”
5. Código de Centro que realiza el envío, 4 dígitos numéricos rellenos con 0 por delante, que corresponde al código de su centro. Para este ejemplo, que se trata del contrato de Teleasistencia, cuyo código de centro es 3000, nuestro ejemplo quedaría : “ICU_0000_3000”
6. Un slaps de separación: “_”, siguiendo con nuestro ejemplo: “ICU_0000_3000_”
7. DNI/NIE o identificativo: 9 caracteres alfanuméricos donde vendrá el identificativo de identidad del usuario. Deben ser identificativos válidos de comprobación de DNI o NIE o cualquier otro identificativo con el que se encuentra el interesado en el sistema. Como ejemplo para este caso, sería un documento de un interesado cuyo DNI /NIE sería X1223125Z. Por lo que finalmente nuestro archivo tendría:
En determinados entidades tienen sus propios sistemas informáticos de control de sus servicios, y a menudo se encuentran en la obligación de registrar en ambos sistemas la misma información (en su sistema y en ICC-SANSONET).
Para evitar esta duplicidad de trabajo, tenemos la posibilidad de extraer un fichero Excel con todas las incidencias introducidas en el sistema informático propio para importarlas a ICC-SANSONET y no repetir este trabajo.
PASO 1. Fichero Excel con extensión CSV.
Para ello debemos tener preparado un fichero Excel con la extensión .CSV (delimitado por comas) que podemos obtener de un Excel cualquier «Guardándolo como CSV (delimitado por comas).
Este Excel, puede tener las columnas y orden de las columnas que se quieran pero debe cumplir los siguientes requisitos:
a) una columna con el DNI/NIF del interesado,
b) una columna con la fecha de la incidencia en formato DD/MM/AAAA,
c) una columna código de motivo, que nos indica el tipo de motivo de la incidencia según se trate de salida o entrada y según una tabla de valores que se adjunta. Esta tabla de valores dependerá del contrato que se gestione y del servicio que preste. En este ejemplo se trataría de Teleasistencia.
d) una columna con el código de submotivo, código que viene facilitado con la tabla de motivos en el caso de que sea necesario, ya que no todos los motivos requieren un submotivo,
e) una columna con las observaciones, aunque esta columna esté vacía.
PASO 2. Importar el fichero CSV.
Para la importación de estos fichero de incidencias, accederemos desde el menú a las opciones de «Operaciones Mensuales», y dentro las opciones de Certificaciones de Ausencias.
Accederemos al formulario de Certificado de Incidencias, donde en la parte inferior izquierdo encontraremos un botón de «Carga mediante fichero».
Al pulsar el botón de ficheros navegaremos por las carpetas de nuestro sistema para localizar a nuestro fichero Excel, seleccionando el fichero que hemos preparado en formato .CSV.
Una vez seleccionado el fichero, a través de los botones de DNI, FECHA, Motivo, Submotivo y Observaciones seleccionaremos del fichero escogido el nombre de las columnas del fichero que contienen la información indicada.
PASO 3. Procesar Fichero.
Una vez seleccionado el fichero .CSV, y emparejadas las columnas con los datos a importar, pulsaremos el botón «Procesar Fichero» botón A.
Al procesar el fichero .CSV, se realizan las diversas comprobaciones por líneas importadas y el resultado se expresa en los Log del proceso (B), donde nos indicará las diversas incidencias y respuestas del sistema.
Finalmente mediante un botón de excel obtendremos un fichero donde tendremos el resultado del procesamiento de las diversas filas que componen el fichero.
Video Explicativo.
Anexo. Tabla de motivos de incidencias servicio de Teleasistencia.
Código
Descripción Motivo
Tipo
Submotivo
DescripciónSubmotivo
2
Entrada de HOSPITALIZACION
Entrada
4
BAJA por Fallecimiento
Salida
5
ALTA por Ingreso en Centro
Entrada
7
BAJA por SUSPENSION
Salida
12
BAJA por RENUNCIA
Salida
22
BAJA por traslado de CCAA
Salida
53
BAJA por CAMBIO DE PIA
Salida
56
Reposición del Servicio de Traslado de Domicilio (Teleasistencia y SAD)
Entrada
57
Servicio en espera por INCOMPATIBILIDAD TECNOLOGICA (Solo Teleasistencia)
Salida
58
Reposición sevicio por INCOMPATIBILIDAD TECNOLOGICA (Solo Teleasistencia)
Entrada
59
Cambio de Tipología de usuario de TELEASISTENCIA (Solo Teleasistencia)
Salida
60
Salida por INGRESO EN RESIDENCIA (Solo Teleasistencia)
Salida
61
Entrada por INGRESO EN RESIDENCIA (Solo Teleasistencia)
Entrada
62
Comunicación de comprobación de FALLECIMIENTO (Teleasistencia y SAD)
Salida
63
Solicitud Traslado de Domicilio (Solo Teleasistencia)
Salida
70
Salida HOSPITALIZACION (mas de un mes) (Solo Teleasistencia)
Salida
72
Anotación PREVIA al ALTA EFECTIVA
Salida
73
Entrada SUSPENSIÓN por HOSPITALIZACIÓN (mas de un mes)
Entrada
74
BAJA por Extinción del Derecho
Salida
75
Tramite de Audiencia (TLA y SAD)
Salida
76
Incompatibilidad tecnológica PREVIA ALTA
Salida
77
NO Coincidente Domicilio PREVIA ALTA
Salida
78
Anotación CON ALTA EFECTIVA
Salida
83
NO ALTA EFECTIVA causa imputable interesado
Salida
85
Domicilio pendiente de Acreditación (SAD-TLA)
Salida
117
Entrada por causa IMPUTABLE al INTERESADO
Entrada
120
NO REINICIO por causa imputable al interesado
Salida
121
Salida a HOSPITALIZACION (Solo teleasistencia)
Salida
122
Salida por causa IMPUTABLE al INTERESADO (Solo Teleasistencia)
Salida
125
Salida TRASLADO SIN SOLICITUD (Solo Teleasistencia)
Salida
126
Entrada TRASLADO SIN SOLICITUD (Solo Teleasistencia)
Entrada
233
Entrada Ausencia JUSTIFICADA (Teleasistencia y SAD)
